CONTABILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO OTORGADO A CADA PROYECTO ó AMPLIACIONES    
CARGO ABONO
1.- Se autoriza el presupuesto o ampliación
1173.<00+Gpo partida>.0+partida Presupuesto por ejercer PAPIIT xxxxx
2150.<proyecto>.0+partida Ministraciones por comprobar xxxxx
Se genera (GC)   Automática      
CONTABILIZACIÓN DEL REGISTRO DE GASTOS PARA TODOS LOS DOCUMENTOS.  
SE REALIZA CUANDO LOS DOCUMENTOS TIENEN CAPTURADO EL CONTRA-RECIBO  
CARGO ABONO
2150.<proyecto>.0+partida Ministraciones por comprobar xxxxx
1173.<00+Gpo partida>.0+partida Presupuesto por ejercer PAPIIT xxxxx
Si la partida es 511
1220.511.XXXX Mobiliario xxxxx
3140.001.0511 Adquisiciones xxxxx
Si la partida es 512 o 513 o 514 o 851 o 855
1210.<partida>.XXXX Equipo xxxxx
3140.001.0+<partida> Adquisiciones xxxxx
Se genera (GC)   Automática Cuando existe contrarrecibo  
CONTABILIZACIÓN DEL CERTIFICADOS DE ENTERO Y OFICIOS DE AFECTACION DIRECTA UNAM   OF, CE
         
CARGO ABONO
1.- Registro de Certificados de entero u Oficios UNAM
    
No se hace afectación contable
           
2.- Afectación contable. Sólo se afecta a gastos
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GC)   Automática      
CONTABILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE PROVEEDORES       FM (Proveedores)
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE   y BA
CARGO ABONO
1.- Se elabora FM para trámite de la factura ó papeleta para la agencia
1150.002.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de Proveedores xxxxx
2110.<M.N. ó M.E.>.XXXX Proveedores xxxxx
Se genera (GC)   Automática captura del documento    
2.- Se obtiene C.R. De la Unidad de Proceso y se registra
Si es en M.N.: 1160.002.XXXX  ó C.R.pendientes de entregar a proveedores xxxxx
Si es en M.E.: 1161.002.XXXX Cheques pendientes de entregar a proveedores
1150.002.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de proveedores xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GC)   Automática Cuando existe contrarrecibo  
3.-Se entrega C.R. o papeleta al proveedor
2110.<M.N. ó M.E.>.XXXX Proveedores xxxxx
Si es en M.N.: 1160.002.XXXX  ó C.R.pendientes de entregar a proveedores xxxxx
Si es en M.E.: 1161.002.XXXX Cheques pendientes de entregar a proveedores
Se genera (GC)   Automática Cuando existe fecha de entrega  
CONTABILIZACIÓN DE REQUSICIONES       RQ
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO Y REGISTRO DEL GASTO      
CARGO ABONO
1.- Se elabora formato
1150.002.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de proveedores xxxxx
2110.<M.N. ó M.E.>.XXXX Proveedores xxxxx
Se genera (GC)   Automática captura de documento    
2.- Se obtiene C.R. (póliza) y se registra
2110.<M.N. ó M.E.>.XXXX Proveedores xxxxx
1150.002.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de proveedores xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GC)   Automática Cuando existe contrarrecibo  
CONTABILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE HONORARIOS       HO
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE    
CARGO ABONO
0.- Se registra el previo interno (contrato)
  No se hace afectación contable    
1.- Se elabora recibo y/o relación de Honorarios ó Derechos de autor para trámite de pago
1150.003.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de acreedores xx
2120.<M.N. ó M.E.>.XXXX Acreedores xx-IVA-ISR
2142.101.XXXX Provisiones de impuestos (ISR) ISR retenido
2142.102.XXXX Provisiones de impuestos (IVA) IVA retenido
Se genera (GC)   Automática captura de documento    
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra.
1161.003.XXXX Ch. pendientes de entregar de acreedores xx-IVA-ISR
2142.101.XXXX Provisiones de impuestos (ISR) ISR retenido
2142.102.XXXX Provisiones de impuestos (IVA) IVA retenido
1150.003.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de acreedores xx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GC)   Automática captura de contrarrecibo  
3.-Se entrega cheque al Interesado
2120.<M.N. ó M.E.>.XXXX Acreedores xx-IVA-ISR
1161.003.XXXX Ch. pendientes de entregar de acreedores xx-IVA-ISR
Se genera (GC)   Automática captura de fecha de entrega  
CONTABILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE BECAS       BC
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE    
CARGO ABONO
0.- Se registra el previo interno (compromiso total)
  No se hace afectación contable    
1.- Se elabora formato de Beca
1150.003.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de acreedores xxxxx
2120.<M.N. ó M.E.>.XXXX Acreedores xxxxx
Se genera (GC)   Automática captura de documento    
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra.
1161.003.XXXX Ch. pendientes de entregar de acreedores xxxxx
1150.003.<M.N. ó M.E.> Documentación en trámite de acreedores xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GC)   Automática captura de contrarrecibo  
3.-Se entrega cheque al interesado
2120.<M.N. ó M.E.>.XXXX Acreedores xxxxx
1161.003.XXXX Ch. pendientes de entregar de acreedores xxxxx
Se genera (GC)   Automática captura de fecha de entrega  
CONTABILIZACIÓN DEL TRÁMITE DE ACREEDORES       VI, PV, PE
FORMA MÚLTIPLE Y FORMATOS DE "GASTOS A RESERVA" CON LIQUIDACIÓN SIMULTÁNEA   (Liq. Simultánea)
ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, REGISTRO DEL GASTO Y SU PAGO CORRESPONDIENTE   y FM (Acreedor)
CARGO ABONO
1.- Se elabora FM o formato de Gasto a reserva (acompañado de notas)
     para trámite de pago (FM, VIÁTICOS, PRÁCTICAS ESCOLARES o PROFESORES VISITANTES)
1150.003.0003 Documentación en trámite de acreedores M.N. xxxxx
2120.001.XXXX Acreedores M.N. xxxxx
Se genera (GC)   Automática captura de documento    
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra.
1161.003.XXXX Ch. pendientes de entregar de acreedores xxxxx
1150.003.0003 Documentación en trámite de acreedores M.N. xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GC)   Automática captura de contrarrecibo  
3.-Se entrega cheque al interesado
2120.001.XXXX Acreedores M.N. xxxxx
1161.003.XXXX Ch. pendientes de entregar de acreedores xxxxx
Se genera (GC)   Automática captura de fecha de entrega  
CONTABILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR EN MONEDA NACIONAL F8, VI, PV, PE
ELABORACIÓN DEL TRÁMITE, REGISTRO, AFECTACIÓN AL GASTO Y SU COMPROBACIÓN   (Gastos a reserva)
CARGO ABONO
1.- Por la elaboración del formato de gasto a reserva de comprobar
1150.004.0003 Documentación en trámite de G.R. de comprobar en M.N. xxxxx
2130.<Cta de G.R.>.XXXX Gastos a Reserva de Comprobar xxxxx
Se genera (GC)   Automática captura de documento    
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra
1161.004.XXXX Ch. pendientes de entregar de Gastos a reserva xxxxx
1150.004.0003 Documentación en trámite de G.R. de comprobar en M.N. xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GC)   Automática Cuando existe contrarrecibo  
3.- Por la entrega del cheque al solicitante del Gasto a Reserva
1142.<Cta de G.R.>.XXXX Anticipo de Gastos a Reserva de comprobar xxxxx
1161.004.XXXX Ch. pendientes de entregar de G.R. xxxxx
Se genera (GC)   Automática Cuando existe fecha de entrega  
CONTABILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR EN MONEDA EXTRANJERA F8, VI, PV, PE
DESDE LA ELABORACIÓN DEL TRÁMITE,REGISTRO, AFECTACIÓN AL GASTO Y SU COMPROBACIÓN (Gastos a reserva)
CARGO ABONO
1.- Por la elaboración del formato de gasto a reserva de comprobar
1150.004.0004 Documentación en trámite de G.R. de comprobar xxx
2130.005.XXXX Gastos a Reserva de Comprobar M.E. xxx
Se genera (GC)   Automática captura de documento    
2.- Se obtiene contrarecibo de la Unidad de Proceso y se registra
1161.009.XXXX Ch. pendientes de entregar de Gastos a reserva xxx
1150.004.0004 Documentación en trámite de Gastos a Reserva xxx
2130.005.XXXX Gastos a Reserva de Comprobar M.E. xxx
2130.<Cta de G.R.>.XXXX Gastos a Reserva de comprobar xxxxx
CONTABILIZACIÓN DEL GASTO
Se genera (GC)   Automática Cuando existe contrarrecibo  
3.- Por la entrega del cheque al solicitante del Gasto a Reserva
1142.<Cta de G.R.>.XXXX Anticipo de Gastos a Reserva de comprobar xxxxx
1161.009.XXXX Ch. pendientes de entregar de G.R. xxx
Se genera (GC)   Automática Cuando existe fecha de entrega  
  Moneda nacional o moneda extranjera  
4.- Por la comprobación de los gastos ante la unidad de Proceso    
         
2130.<Cta de G.R.>.XXXX Gastos a Reserva de comprobar xxxxx  
1142.<Cta de G.R.>.XXXX   Anticipo de Gastos a Reserva de comprobar xxxxx
       
Se genera (GC)   Automática captura de liquidación(es)